南昌市文学艺术界联合会部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  南昌市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职能

南昌市文学艺术界联合会（以下简称“南昌市文联”）是南昌市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：围绕市委、市政府重大决策部署，以服务中心工作、服务人民群众、服务艺术家为抓手，与时俱进，开拓创新，积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，充分发挥桥梁和纽带作用，全面推动文艺创作，重视文艺人才培养，扎实推进协会工作，大力开展文艺活动，丰富群众精神文化生活，为“彰显省会文艺担当”和推动南昌高质量跨越式发展贡献力量。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌市文学艺术界联合会本级及下属二级单位南昌市文学艺术院。

本部门2022年年末实有人数58人，其中在职人员35人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1816.24万元，其中年初结转和结余299.74万元，较2021年减少16.65万元，下降5.3%；本年收入合计1516.51万元，较2021年增加500.04万元，增长49.2%，主要原因是：单位资金纳入预算管理。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1366.04万元，占90.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入150.47万元，占10.0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1816.24万元，其中本年支出合计1589.59万元，较2021年增加256.72万元，增长19.3%，主要原因是：2022年度追加文艺创作和文艺活动经费等项目；年末结转和结余226.66万元，较2021年增加226.66万元，增长100.0%，主要原因是：2022年实有资金中单位资金纳入预算管理中。

本年支出的具体构成为：基本支出1241.17万元，占78.1%；项目支出348.41万元，占21.9%；经营支出0.00万元，占0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为873.94万元，决算数为1366.04万元，完成年初预算的187.5%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为463.06万元，决算数为666.60万元，完成年初预算的144.0%，主要原因是：本年度新增人员。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为297.26万元，决算数为582.92万元，完成年初预算的196.1%，主要原因是：年中追加南昌市文联第十次文代会经费、文艺创作和文艺活动经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为43.78万元，决算数为47.87万元，完成年初预算的109.3%，主要原因是：社保缴费比例提高。

（四）住房保障支出年初预算数为69.85万元，决算数为68.65万元，完成年初预算的98.3%，主要原因是：文学艺术院人员减少。

（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.63万元，其中：

（一）工资福利支出814.82万元，较2021年增加174.41 万元，增长27.2%，主要原因是：2021年未发放绩效奖，在2022年度发放。

（二）商品和服务支出80.57万元，较2021年减少13.9万元，下降13.01%，主要原因是：文学艺术院人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出122.23万元，较2021年增加56.81万元，增长81.3%，主要原因是：主要原因是：2021年未发放退休人员绩效奖，在2022年进行发放。

（四）资本性支出0.00万元，较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：本部门今年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.13万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数较2021年减少0.42万元，下降100.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：本部门今年无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门今年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门今年无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.13万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数较2021年减少0.42万元，下降100.0%，主要原因是受疫情影响，未开展接待工作。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，未开展接待工作。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本部门今年无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：本部门今年无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门今年无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0.0%，决算数较2021年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：本部门今年无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门今年无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出68.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0.52万元，增长0.8%，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.92万元。授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.92万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金313.51万元，占项目支出总额的90%。    

组织对“文艺创作和文艺活动经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出218万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，2022年南昌市文学艺术界联合会较好地完成了各项工作，充分发挥了文艺创作和文艺活动经费项目在社会体系中重要作用，通过文艺展演及文艺活动，文艺的形式宣传群众，教育群众、引导群众、鼓舞群众，传承红色基因，凝聚奋进力量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1589.59万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，2022年南昌市文学艺术界联合会较好地完成了以下工作：

（1）组织协会换届会议：组织市书法家协会、市舞蹈家协会、市影视家协会、市民间文艺家协会等开展4次协会换届活动，积极推动市级协会常态化开展活动。

（2）文学作品：2022年度发表与出版文学作品逾四十万字。王芸的散文集《纸上万物浮现如初》，由百花洲文艺出版社出版；小说集《请叫她天鹅》，由花山文艺出版社出版。创作的小说、散文《笔下，微云起泰山》《瓷上宝石》《汤湖问茶》《南矶巡湖点鸟记》《寻道衡山湘水间》《盏上与灯下》《书院文化与精神面相》《姚西莲田美如画》《看这台上春色如许》《梅关十里雪香来》《且将他乡作故乡》《蜗牛邮局》等作品，刊发《湖南文学》《中国当代文学选本》（第9辑）、《星火》《中国自然资源报》《光明日报》《中国艺术报》《江西日报》（《人民日报》（《芙蓉》《文艺报》《作品》等。

（3）美术作品：通过各类展览，扩大了社会影响力，为南昌全面打造成为带动全省发展核心增长极作出贡献。

（4）组织开展文艺活动：举办了“踔厉奋发 勇毅前行——党的二十大报告金句书法展、“礼赞新时代 翰墨书华章”校园书法大赛，通过学金句、抄金句、悟金句、展金句等形式，为全市广大干部群众和校园师生学习党的二十大精神创办了鲜活的课堂，校园书法大赛收稿5800多件。组织了南昌市第三届曲艺邀请赛和第四届书法篆刻作品展，创编一批短平快的曲艺节目和感党恩、颂党情的自撰诗词书法作品，以群众喜闻乐见的方式，春风化雨播撒党的二十大精神。打造“孺子书房•文艺名家讲堂”。按照“双周大讲堂”模式，邀请国内知名文艺家，对江西、南昌优秀文化进行深度解析，进一步增强南昌人的文化自信与城市认同感，为新时代南昌的建设与发展提供文艺支持和精神力量。举办2022全国文学名家看江西•南昌采风创作活动。邀请14位国内知名作家，挖掘南昌文化积淀，书写新时代赣鄱风采，打造红色基因传承高地。举办“这座城——世纪影像南昌”大型图片展。以“再展英雄城雄姿，续写新的时代荣光”为主题，通过新旧图片对比，立体展示南昌城市百年变迁和辉煌成就以及南昌人民的幸福生活。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《南昌市文联第十次文代会经费项目支出绩效自评表》、《2022全国名家写南昌采风创作项目支出绩效自评表》（见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“文艺创作和文艺活动经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映安房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分  附    件

附件1：2022年度南昌市文联部门2022年决算公开表.xls

附件2：2022年度南昌市文联部门项目支出绩效自评总报告.doc

附件3：南昌市文联第十次文代会经费项目支出绩效自评表.xls

附件4：2022全国名家写南昌采风创作项目支出绩效自评表.xls

附件5：文艺创作和文艺活动经费项目部门评价报告.doc