南昌市文学艺术界联合会2023年度部门决算

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第一部分   南昌市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

南昌市文学艺术界联合会（以下简称“南昌市文联”）是南昌市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：围绕市委、市政府重大决策部署，以服务中心工作、服务人民群众、服务艺术家为抓手，与时俱进，开拓创新，积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，充分发挥桥梁和纽带作用，全面推动文艺创作，重视文艺人才培养，扎实推进协会工作，大力开展文艺活动，丰富群众精神文化生活，为彰显省会文艺担当和推动南昌高质量跨越式发展贡献力量。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

本部门年末在职人员27人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1837.41万元，其中年初结转和结余232.50万元，比上年减少67.24万元，下降22.43%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1604.91万元，比上年增加88.40万元，增长5.83%，主要原因：预发2023年度奖金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1427.03万元，占88.92%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入177.88万元，占11.08%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1837.41万元，其中本年支出合计1659.65万元，比上年增加70.06万元，增长3.86%，主要原因：预发2023年度奖金；结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余177.75万元，比上年减少48.90万元，下降21.58%，主要原因：单位实有资金纳入单位预算支出导致结余减少。

本年支出的具体构成：本年支出的具体构成：基本支出1372.17万元，占82.68%；项目支出287.48万元，占17.32%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1072.74万元，决算数1427.03万元，完成年初预算的133.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数568.95万元，决算数618.46万元，完成年初预算的108.70%。预决算差异主要原因：增加了“八一”题材文艺创作活动经费项目支出和预发了2023年度奖金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数324.61万元，决算数594.21万元，完成年初预算的183.05%。预决算差异主要原因：增加了文艺创作和文艺活动经费项目支出和预发了2023年度奖金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数98.09万元，决算数133.27万元，完成年初预算的135.87%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数81.09万元，决算数81.09万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.55万元，其中：

（一）工资福利支出920.09万元，比上年增加105.27万元，增长12.92%，主要原因：预发2023年度奖金。

（二）商品和服务支出40.10万元，比上年减少40.47万元，下降50.23%，主要原因：较上年度减少南昌市文联第十次文代会经费项目、重点歌曲创作项目等支出。

（三）对个人和家庭补助支出178.49万元，比上年增加56.26万元，增长46.03%，主要原因：本年度将退休人员绩效计入其他对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出0.87万元，比上年增加0.87万元，主要原因：单位办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，完成全年预算的100%；决算数比上年增加1.20万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无公务用车购置支出。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：单位无公车。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，完成全年预算的100%，主要原因：本年度开展公务接待工作。决算数比上年增加1.20万元，增长100%,主要原因：2022年度受疫情影响未开展公务接待工作。全年国内公务接待6批，累计接待86人次，主要是：外来单位到南昌学习交流。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出26.80万元，决算数比上年减少41.27万元，下降60.63%，主要原因：在职人员减少，减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额5.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.22万元，占授予中小企业合同金额的83.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.55%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于0。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金287.48万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：文艺创作和文艺活动经费项目。涉及一般公共预算支出219.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。完成了举办文艺骨干培训班1期，举办美丽南昌诗书画影作品展1场、开展文艺采风活动19天，举办舞动南昌文化豫章舞蹈大赛活动1场，赴外地举办南昌书画摄影交流展1场，举办书画摄影作品交流展1场，举办2023文学名家看南昌暨第十届“三江笔会”活动，举办书法美术国展冲刺培训1期。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1667.69万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本实现年初设定绩效目标，组织协会换届会议2次，8月26日上午，南昌市诗歌学会第四次代表大会在昌召开。市文联主席童华出席并讲话，市文联四级调研员林继敏出席会议，市诗歌学会会员代表等共60余人参加会议；2023年11月3日，南昌市文艺评论家协会第四次代表大会在南昌召开，南昌市文联党组书记万晓东、主席童华到会指导并讲话，省评协秘书长王丽君出席会议并宣读贺信，市文联四级调研员林继敏、市评协第三届主席团成员及会员代表共计50余人参加了会议；组织开展文艺活动7个；文学作品完成字数10万字，专业作家王芸出版了《请叫她天鹅》《薇薇安曾来过》《纸上万物浮现如初》《会飞的板凳龙》；四位专业画家潜心创作，完成美术作品幅数20幅。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“协会换届及活动经费”、“文艺内刊印刷”项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入:反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入:反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额:填列事业部门用事业基金弥补以后年度收支差额的数额。

（八）上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退体经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬全。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

文艺创作和文艺活动经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

中共南昌市委、南昌市人民政府《关于加快文化强市建设的实施意见》(洪府发(2019】6号)结合单位职责，聚焦精品创作，围绕中心服务大局，开展文艺活动，提升南昌城市美誉度。大力加强文艺人才队伍建设。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：开展一系列文艺创作和文艺活动5场，举办培训班2期，开展文艺采风活动7天。

实施情况：各项工作均已完成。

3、资金投入和使用情况

项目资金主要来自市级财政拨款。

文艺创作和文艺活动经费预算219.26万元，实际支出资金219.26万元，使用率100%。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

通过开展主题系列活动、文艺采风培训活动、文艺惠民活动，拓展南昌文艺家的创作视野与创作素材，助力南昌文明城市建设，宣传和推介南昌的发展变化、优秀历史文化与自然风光。

2、项目阶段性目标

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，传承红色基因，提升城市文明品质，打造美丽中国南昌样本为主题，全面展示最美英雄城的丰富多彩的历史文化、美丽炫目的自然风光，开展开展一系列文艺创作和文艺活动，为南昌的高质量发展贡献文艺力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展预算支出项目绩效评价，是全面预算绩效管理的必然要求，也是全过程预算绩效管理的重要环节。根据《南昌市财政局关于开展2023年度全年预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7号）及其他文件要求，通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，综合评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

3、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）其他评价方法。

4、评价标准

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

项目实施后实现预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。完成了举办文艺骨干培训班1期，举办美丽南昌诗书画影作品展1场、开展文艺采风活动19天，举办舞动南昌文化豫章舞蹈大赛活动1场，赴外地举办南昌书画摄影交流展1场，举办书画摄影作品交流展1场，举办2023文学名家看南昌暨第十届“三江笔会”活动，举办书法美术国展冲刺培训1期。

根据项目支出绩效评价指标体系评价表，经认真逐条评价，2023年文艺创作和文艺活动经费项目项目支出绩效评价得分97分，档次“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需，符合行业发展规划和政策要求。本次所需经费纳入单位追加资金，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标得分2.5分。

（2）立项程序规范性

文艺创作和文艺活动经费按照规定程序进行项目申报，项目立项依据充分，立项程序规范。该指标得分2.5分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分2.5分。

（2）绩效指标明确性

文艺创作和文艺活动经费根据项目资金计划及项目实施方案内容，设置了数量、质量、时效、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分2.5分。

4、资金投入

（1）预算编制科学性

项目支出预算与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，该项目依照资金具体用途编制了项目预算绩效目标申报表和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，该指标得分2.5分。

（2）资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，该指标得分2.5分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

文艺创作和文艺活动经费项目市财政预算安排资金219.26万元，年初预算下拨0.00万元，全年预算数为219.26万元，实际下拨219.26万元，资金到位率100.00%，本次得分3分。

（2）预算执行率

文艺创作和文艺活动经费项目全年预算数为219.26万元，截止2023年12月31日实际支出219.26万元，资金预算执行率为100%，本次得分4分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或项目规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分3分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

依照中华人民共和国财政部令《行政单位财务规则》相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分2.5分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的财务管理制度等系列文件开展工作，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分2.5分。

（三）项目产出情况

1、产出数量情况

（1）举办文艺骨干培训班1期，组织市文联及市文学艺术院全体干部职工，各文艺家秘书长，文艺两新人员，青年文艺人才等参加培训，通过开展培训团结引导新文艺群体提高政治站位，加强文艺工作者职业道德和行风建设，提升艺术创造力，加强市文联、各文艺家协会对新文艺群体的专业指导和业务交流。根据评分标准得1分。

（2）举办美丽南昌诗书画影作品展1场，此次展览，坚持政治性与艺术性有机统一，旨在深入宣传习近平生态文明思想，贯彻“绿水青山就是金山银山"理念，讲好南昌生态文明故事。展览共设《江山揽胜·南昌风》《只此青绿·豫章雅》《花开中国·洪城颂》《山乡巨变·宜善地》《和谐共生·隆兴城》等5个篇章，通过340多件诗歌、书法、美术、摄影作品，艺术地表现近年来南昌市生态修复治理、“山水林田湖草沙"一体化保护、农村“两整治一提升”、城市公共空间打造等方面的成功案例和生动故事以及人民对美好环境的追求向往。得1分。

（3）开展文艺采风活动19天，组织到云南、甘肃、河南等地开展采风活动。根据评分标准得1分。

（4）举办舞动南昌文化豫章舞蹈大赛活动1场，为深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，坚持以文塑旅，以旅彰文，积极推进文化和旅游深度融合发展。2023年10月19日，由江西省舞蹈家协会指导，南昌市文联、南昌市文广新旅局联合主办，南昌市舞蹈家协会承办，江西艺术职业学院协办的美丽南昌“舞”与伦比南昌市第三届舞蹈大赛决赛在南昌群星剧场精彩上演。根据评分标准得1分。

（5）赴外地举办南昌书画摄影交流展1场，得1分。

（6）南昌题材原创长篇小说出版印刷0册，该项工作已取消。根据评分标准得0分。

（7）举办书画摄影作品交流展1场，为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，实施省会引领战略，进一步团结引领新文艺群体，繁荣文艺创作，讲好南昌故事，传播南昌声音，展示南昌形象，充分反映当代南昌新文艺群体创作水平和艺术成就，特举办“美丽南昌·艺网情深--南昌市首届新文艺群体书法美术摄影作品展”。根据评分标准得1分。

（8）举办2023文学名家看南昌暨第十届“三江笔会”活动，11月8日上午，由南昌市文学艺术界联合会主办，南昌市文学艺术院、南昌市作家协会、《百花洲》杂志承办的文学名家走南昌暨第十届三江笔会启动仪式与“深入发掘长江文化的时代价值”文学研讨会在南昌举行。来自全国的70余位作家齐聚一堂，研讨“共建长江文化，激活千年文脉”。根据评分标准得1分。

（9）举办书法美术国展冲刺培训1期，11月25日至11月28日在新建区举办完成。根据评分标准得1分。

2、产出质量情况

文艺培训班完课率、各项文艺展赛活动规模为市级及以上、文艺采风活动作品提交率等均已达到90%，南昌题材原创长篇小说出版印刷合格率达到100%，产出质量指标得6分。

3、产出时效情况

2023年度各项工作全部完成。产出时效指标得8分。

4、产出成本情况

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度全年预算数为219.26万元，实际支出219.26万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故项目预算资金成本控制较好。产出成本指标得10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益情况

活动对南昌的发展变化、优秀历史文化与自然风光的宣传作用, 对参与文艺惠民活动师生与市民的影响性，对文艺家协会工作的推动性达到100%。社会效益指标得25分。

（五）项目满意度情况

1.满意度情况

通过开展满意度情况调查统计，参与人员满意度达到95%。满意度指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目规划实施目标。

（2）强化前期工作，为项目实施奠定基础。在项目实施前期工作中，对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。

（3）加强监督管理，确保项目进度和质量。

（二）存在的问题及原因分析

南昌题材原创长篇小说出版印工作未开展，主要是工作计划调整，绩效目标指标未及时调整。

六、有关建议

及时跟踪项目完成情况，调整项目绩效指标，确保工作及时完成，资金及时拨付。

七、其他需要说明的问题

无。