南昌市文学艺术院2023年度单位决算 

目    录 

第一部分  南昌市文学艺术院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市文学艺术院概况

一、单位主要职责

南昌市文学艺术院成立于1988年，是南昌市文学艺术界联合会的下属全额拨款事业单位，主要职责是：开展文学艺术创作，促进社会科学发展；组织开展文学艺术研究、创作、评论工作；负责开展对外文学艺术交流与传播。

二、机构设置及人员情况

本单位设立0个内设机构。

本单位年末在职人员9人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2023年度单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计484.10万元，其中年初结转和结余5.84万元，比上年增加5.84万元；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与上年持平；本年收入合计478.26万元，比上年增加115.20万元，增长31.73%，主要原因：一是本年度收到2022年度绩效奖金清算资金，二是下拨了一次性抚恤金，三是职业年金清算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入463.33万元，占96.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.93万元，占3.12%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计484.10万元，其中本年支出合计474.24万元，比上年增加111.19万元，增长30.63%，主要原因：一是本年度拨付了2022年度绩效奖金清算资金，二是拨付了一次性抚恤金，三是职业年金清算；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余9.85万元，比上年增加9.85万元，主要原因：2022年度决算报表漏填上年单位资金结余资金，本年度决算补填。

本年支出的具体构成：基本支出454.24万元，占95.78%；项目支出20万元，占4.22%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数399.75万元，决算数463.33万元，完成年初预算的115.90%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数324.61万元，决算数374.95万元，完成年初预算的115.51%。预决算差异主要原因：本年度拨付了2022年度绩效奖金清算资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数46.04万元，决算数59.29万元，完成年初预算的128.77%。预决算差异主要原因：一是拨付了一次性抚恤金，二是职业年金清算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数29.09万元，决算数29.09万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出443.33万元，其中：

（一）工资福利支出356.47万元，比上年增加41.66万元，增长13.23%，主要原因：一是本年度拨付了2022年度绩效奖金清算资金，二是职业年金清算。

（二）商品和服务支出14.17万元，比上年增加1.67万元，增长13.35%，主要原因：本年度疫情好转，各项经费支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出72.69万元，比上年增加53.66万元，增长281.91%，主要原因：一是拨付了一次性抚恤金，二是退休人员基础绩效调整至其他对个人家庭补助。

（四）资本性支出0万元，与上年持平，主要原因：本年度未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费预算安排。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车运行维护费预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：本年度未产生公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度未产生公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“办公租赁项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。