南昌市文学艺术界联合会2023年度单位决算 

目    录

第一部分  南昌市文学艺术界联合会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市文学艺术界联合会概况

一、单位主要职责

南昌市文学艺术界联合会（以下简称“南昌市文联”）是南昌市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：围绕市委、市政府重大决策部署，以服务中心工作、服务人民群众、服务艺术家为抓手，与时俱进，开拓创新，积极履行“联络、协调、服务、指导”职能，充分发挥桥梁和纽带作用，全面推动文艺创作，重视文艺人才培养，扎实推进协会工作，大力开展文艺活动，丰富群众精神文化生活，为彰显省会文艺担当和推动南昌高质量跨越式发展贡献力量。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：办公室、文学艺术部和组联部。

本单位年末在职人员18人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分  2023年度单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1353.31万元，其中年初结转和结余226.66万元，比上年减少73.08万元，下降24.38%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1126.65万元，比上年减少26.80万元，下降2.32%，主要原因：人员变动，在职人员转入退休。

本年收入的具体构成：财政拨款收入963.70万元，占85.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入162.95万元，占14.46%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1185.41万元，其中本年支出合计1185.41万元，比上年减少41.12万元，下降3.35%，主要原因：较上年度减少南昌市文联第十次文代会经费项目、重点歌曲创作项目等支出；结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余167.90万元，比上年减少58.76万元，下降25.92%，主要原因：减少其他单位转入项目资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出917.93万元，占77.44%；项目支出267.48万元，占22.56%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数673万元，决算数963.70万元，完成年初预算的143.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数568.95万元，决算数618.46万元，完成年初预算的108.70%。预决算差异主要原因：预发2023年度奖金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0万元，决算数219.26万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：增加文艺创作和文艺活动经费项目。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数52.05万元，决算数73.99万元，完成年初预算的142.15%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数52万元，决算数52万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出696.22万元，其中：

（一）工资福利支出563.62万元，比上年增加63.61万元，增长12.72%，主要原因：本年度预发2023年度奖金。

（二）商品和服务支出25.93万元，比上年增加减少42.14万元，下降61.91%，主要原因：在职人员减少，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出105.80万元，比上年增加2.60万元，增长2.52%，主要原因：主要为退休人员基础绩效。

（四）资本性支出0.87万元，比上年增加0.87万元，增长100%，主要原因：单位办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，完成全年预算的100%；决算数比上年增加1.20万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：单位无公务用车。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因：单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：单位无公务用车。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，完成全年预算的100%。决算数比上年增加1.20万元，增长100%,主要原因：2022年度受疫情影响未开展公务接待工作。全年国内公务接待6批，累计接待86人次，主要是：外来单位到南昌学习交流。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出26.80万元，决算数比上年减少41.27万元，下降60.63%，主要原因：在职人员减少，减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.22万元，占授予中小企业合同金额的82.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.01%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于0。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金267.48万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位““协会换届及活动经费项目支出绩效自评表”、“文艺内刊印刷项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（三）附属部门上缴收入:反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。